Ukrainian English German Russian
Для связи с нами используйте следующие данные: info@pta.in.ua+380443627566 (CDMA); +380978028304 (DJUICE); +380414324143;            
  1. Для верного отражения начисления за отработанные выходные дни, необходимо воспользоваться регистром сведений «Значения показателей схем мотивации».

Специально для этого был создан новый показатель: «Кол-воДнейВыходных».

 

Для каждого сотрудника, который отработал в выходные дни по двойной ставке, необходимо создать строчку. Только при этом нужно учитывать, что данный регистр работает с текущей датой, то есть задержек в месяцах не должно быть. Например, в декабре месяце сотрудник отработал три выходных дня, тогда заносим соответствующие данные в регистр. Затем, в документе «Ввод сведений о плановых начислениях» вводим строчку по сотруднику, как показано на рисунке:

 

Это нужно сделать при условии, что в данном документе по данному сотруднику по данному начислению еще нет сроки.

Тогда при расчете полной зарплаты в документе «Начисление зарплаты сотрудникам организации» появляется значение. В условии было, что сотрудник с окладом 3000 грн. проработал 3 выходных дня. Тогда Работа в выходные дни = 3000грн./21день*3 дня*2=857,14 грн. Смотрим следующий рисунок:

  1. Таким же образом работает расчет за работу в вечернее и ночное время. В самом виде расчета можно изменить процент, я установила условно 40%.

 

Заполняем в конце  месяца регистр сведений «Значения схем мотивации»:

 

Не забываем проверить документ «Ввод сведений о плановых начислениях». И производим полный расчет зарплаты. К примеру, 3000грн/167часов (норма времени в часах за месяц)*15 часов*0,4=107,78грн.

 Последовательность проведения документов для полного расчета зарплаты:

  1. Аванс

1.1.         Начисление аванса – док-т «Начисление зарплаты работникам организации», устанавливаем флажок «Предварительный расчет начислений»

1.2.         Выплата аванса – док-т «Зарплата к выплате», выбирая вид выплаты «Аванс (по предварительному расчету)»

1.3.         На основании док-та «Зарплата к выплате» создаем платежки по налогам и зарплаты

  1. Вторая часть зарплаты

2.1.         В течение месяца вводим больничные и отпускные – док-ты «Начисление по больничному листу» и «Начисление отпуска работника организации».

2.2.         Оформляем доплаты за совмещение – док-т «Невыходы и одноразовые выплаты»

2.3.         Оформляем командировочные – док-т «Оплата по среднему заработку»

2.4.         Можно составить Табель учета рабочего времени (пункт меню Документы/Расчет зарплаты/Учет времени/Табель учета рабочего времени»

2.5.         Для корректного расчета премии (%)  заполняем – док-т «Ввод сведений о плановых начислениях» (копируем предыдущий с комментарием «Премія за місяць (%)» и исправляем период расчета и показатель, сам процент).

2.6.         Для корректного расчета оплаты за выходные и вечерние часы заполняем – регистр сведений «Значения показателей схем мотивации». Не забываем за расчетный месяц.

2.7.         Далее создаем документ «Начисление зарплаты работникам организации», жмем вверху кнопку «Заполнить и расчитать все». Проверяем со всех ли начислений взялся налог ЕСВ, НДФЛ и ЕСВ ФОТ. Данный документ не отминусует аванс, это сделает следующий документ.

2.8.         Если что-то исправляем вручную в документе в табличной части, тогда поним, что нужно пересчитать все остальные вкладки и проводки.

2.9.         Выплата зарплаты – док-т «Зарплата к выплате», выбирая вид выплаты «Очередная выплата». Тут есть только две вкладки: «Параметры оплаты» и «НДФЛ». Жмем кнопку «Заполнить по характеру выплаты». Здесь произойдет расчет за минусом аванса и всех налогов.

2.10.      Формируем платежки для НДФЛ и чистой зарплаты. Если нам нужно выплатить через кассу, тогда обращаем внимание на колонку «Способ выплаты».

2.11.      Для перечисление платежек по ЕСВ и ЕСВ ФОТ формируем еще один документ «Зарплата к выплате» с видом выплаты «Перечисление взносов (очередная)». Здесь появляются две другие вкладки: «ЕСВ» и «ЕСВ ФОТ». Жмем также кнопку «Заполнить по характеру выплаты». Здесь произойдет расчет налогов с учетом выплаты аванса.

2.12. Формируем платежки для ЕСВ и ЕСВ ФОТ.

2.13. Далее необходимо проверить все ли так. Заходим в ОСВ по 6411 и 651 счетам поочереди и отслеживаем закрылись ли суммы на определенную дату.

2.14. Еще необходимо сравнить совпали ли суммы аналитики с синтетикой. Открываем ОСВ по 661 счету и Расчетную ведомость (произвольную форму). Если сравнить остаток на конец месяца, то он должен быть равен. Если есть расхождения, тогда необходимо сверить все вкладки в документе «Начисление зарплаты работникам организации» и проводки.

 

Leave your comments

0
terms and condition.
  • No comments found